Flere større virksomheder stiller krav til det fakturaformat de modtager, og sender ordrer i eget format. TrueLink understøtter konvertering af formater til og fra en række af disse virksomheder.

Herunder kan du se dine muligheder for at udveksle dokumenter med de nævnte virksomheder.

Kunder med særlige krav til format

Tradeshift

Hvis din modtager stiller krav om, at modtage fakturaer gennem Tradeshift, kræver dette at TrueLink opretter dig som afsender hos Tradeshift, og opretter forbindelse mellem afsender og modtager i Tradeshift.

Når dette er foretaget, kan du sende til de GLN som modtageren har oplyst.

Opsætning til afsendelse via Tradeshift koster kr. 2.500,00 ekskl. moms. Eventuel assistance til test procedure eller til indhold i fakturafilen er konsulent assistance og afregnes efter forbrugt tid.

Du skal være opmærksom på, at modtageren ofte stiller specifikke krav, til de oplysninger der skal angives i fakturaen.

Vestas Northern Europe A/S, Vestas Offshore A/S og Vestas Wind Systems A/S er blandt de virksomheder, der modtager via Tradeshift.

Kontakt kundecenter@truelink.dk hvis du skal sende fakturaer via Tradeshift.

Bygma

Bygma stiller krav om modtagelse af fakturaer i TUN-EDI. TrueLink transformerer din faktura fra standard OIOXML og standard OIOUBL til Bygma TUN-EDI.

Før afsendelse af faktura til Bygma skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til Bygma - Anita Petersen på ap@ducedi.com
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de EAN nr. som du skal anvende for at Bygma kan identificere den enkelte forretning (leveringsadresse) og fakturamodtager.
I fakturaen anvendes din virksomheds CVR som afsender
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Nogle grundlæggende regler for faktura er:

Leverandørens CVR anvendes som afsender
Butikkens EAN anvendes som juridisk køber

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet

Supergros/Dagrofa Logistik

Supergros/Dagrofa Logistik stiller krav om modtagelse af fakturaer i HANCOM EDI format.

TrueLink transformerer din faktura fra standard OIOXML eller standard OIOUBL til Supergros/Dagrofa Logistik HANCOM EDI format.

Supergros/Dagrofa Logistik sender ordrer i HANCOM EDI format, og TrueLink transformerer ordrene til OIOUBL.

Før afsendelse af faktura til Supergros/Dagrofa Logistik skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til Supergros/Dagrofa Logistik - Ole Larsen: ole.larsen@dagrofa.dk
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som du skal anvende for at Supergros kan identificere den enkelte forretning (leveringsadresse) og fakturamodtager.
I fakturaen anvendes din virksomheds GLN som afsender
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Nogle grundlæggende regler for faktura er:

Kun én følgeseddel pr. faktura
Følgeseddelnr. skal angives på faktura/kreditnota
Dagrofa indkøbsordrenummer skal angives på faktura/kreditnota, når der leveres til centrallagre
Butikkens GLN skal anvendes som leveringsadresse på faktura/kreditnota
Leverandørens GLN skal anvendes som afsender
Fakturaen må ikke indeholde rene tekstlinjer (dvs. linjer med 0 i beløb)
Alle varelinjer skal indeholde EAN nummer

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Opsætning af din virksomheds GLN i TrueLink og VANS
Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet

F Group

F Group A/S stiller krav om modtagelse af fakturaer i OIOXML format, og sender ordrer i HANCOM EDI format.

TrueLink kan berige din standard OIOXML eller standard OIOUBL fakutura med dit afsender GLN, og transformerer HANCOM EDI Ordrer til OIOUBL ordrer.

Før afsendelse af faktura til F Group skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til F Group A/S - Niels Juel, njh@fgroup.dk
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som din indkøbsorganisationen skal bruge til at identificere den enkelte forretning (leveringssted) og F Groups betalingsadresse GLN nr.
I fakturaen anvendes afsenders GLN som afsender identifikation (kan beriges af TrueLink)
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Nogle grundlæggende regler for faktura er:

Kun én ordre pr. faktura - flere ordrer fra samme butik må ikke samles på en enkelt faktura.
Butikkens GLN skal anvendes som leveringsadresse
Leverandørens GLN anvendes som afsender
Fakturaen skal indeholde F Groups order nr.
Varelinjer skal indeholde EAN nummer

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Opsætning af din virksomheds GLN i TrueLink
Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet

Sport Danmark

Sport Danmark A/S modtager fakturaer i standard OIOXML format via TrueLink og Daab.

Skal du sende fakturaer til Sport Danmark A/S, skal du gøre følgende:

Henvend dig til din kontakt person hos Sport Danmark A/S
Indgå en generel samhandelsaftale
Send dine fakturaer via TrueLink til modtagerens CVR nr. i standard OIOXML eller OIOUBL format

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik.

Group Nordic a.m.b.a

Group Nordic a.m.b.a (tidligere Dias Danmark) modtager fakturaer i standard OIOXML format via TrueLink og Daab.

Skal du sende fakturaer til Group Nordic a.m.b.a, skal du gøre følgende:

Henvend dig til din kontakt person hos Group Nordic a.m.b.a
Indgå en generel samhandelsaftale
Send dine fakturaer via TrueLink til modtagerens CVR nr. i standard OIOXML eller OIOUBL format

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik.

Ditas/XL-BYG

Ditas/XL-BYG stiller krav om modtagelse af fakturaer i TUN-EDI. TrueLink transformerer din faktura fra standard OIOXML, standard OIOUBL eller ASPECT4 XML til Ditas TUN-EDI.

Før afsendelse af faktura til Ditas/XL_BYG skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til Ditas - Tina Hansen på tjh@ditas.dk
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som du skal anvende for at Ditas kan identificere den enkelte forretning (leveringsadresse) og fakturamodtager.
I fakturaen anvendes din virksomheds CVR som afsender
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet

Danbuy

Danbuy stiller krav om modtagelse af fakturaer i TUN-EDI. TrueLink transformerer din faktura fra standard OIOXML til Danbuy TUN-EDI.

Før afsendelse af faktura til Danbuy skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig Danbuy a.m.b.a. - May Hangaard på may@danbuy.dk
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som du skal anvende for at Danbuy kan identificere den enkelte forretning (leveringsadresse) og fakturamodtager.
I fakturaen anvendes din virksomheds CVR som afsender
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura

Assistance til testforløbet

Saint-Gobain

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK A/S (tidligere Optimera) stiller krav om modtagelse af fakturaer i TUN-EDI. TrueLink transformerer din faktura fra standard OIOXML til TUN-EDI.

Før afsendelse af faktura til Saint-Gobain skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til Saint-Gobain, Rene Thestrup - rene.thestrup@saint-gobain.com
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som du skal anvende for at modtager kan identificere den enkelte forretning (leveringsadresse) og fakturamodtager.
I fakturaen anvendes din virksomheds CVR som afsender
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet

Salling Group

Salling Group stiller krav om modtagelse af fakturaer i OIOXML format, og sender ordrer i HANCOM EDI format.

TrueLink kan berige din standard OIOXML eller standard OIOUBL fakutura med dit afsender GLN, og transformerer HANCOM EDI Ordrer til OIOUBL ordrer.

Før afsendelse af faktura til Salling Group skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til Salling Group - Bettina Geil Rasmussen på edisupport@dsg.dk
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som din indkøbsorganisationen skal bruge til at identificere den enkelte forretning (leveringssted) og Salling Groups betalingsadresse GLN nr.
I fakturaen anvendes afsenders GLN som afsender identifikation (kan beriges af TrueLink)
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Nogle grundlæggende regler for faktura er:

Kun én ordre pr. faktura - flere ordrer fra samme butik må ikke samles på en enkelt faktura.
Butikkens GLN skal anvendes som fakturamodtager
Leverandørens GLN anvendes som afsender

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Opsætning af din virksomheds GLN i TrueLink
Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet

Coop

Coop stiller krav om modtagelse af fakturaer i OIOXML eller HANCOM EDIFACT format.

TrueLink transformerer dit OIOXML eller OIOUBL format, til det format som du, som afsender, har aftalt at levere til Coop.

Coop sender ordrer i HANCOM EDI format, og TrueLink transformerer ordrene til OIOUBL.

I nogle tilfælde kræver Coop en kontrolmeddelse for ordren, som er en bekræftelse på, at ordrefilen teknisk set er modtaget.

Før afsendelse af faktura til Coop skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til Coop - Linda Henriksen, Linda.Lyngby.Henriksen@coop.dk
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som din indkøbsorganisation skal bruge til at identificere den enkelte forretning (leveringssted) og fakturamodtageren
I fakturaen anvendes afsenders GLN som afsender identifikation (kan evt. beriges af TrueLink)
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Nogle grundlæggende regler for faktura er:

Kun én ordre pr. faktura - flere ordrer fra samme butik må ikke samles på en enkelt faktura
Fakturamodtager angives som GLN
Butikkens GLN skal anvendes som leveringsadresse
Leverandørens GLN anvendes som afsender
Fakturaen skal indeholde Coops ordrenummer
Vareliner skal indeholde varens EAN

Kontakt k undecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Opsætning af din virksomheds GLN i TrueLink
Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet

Bauhaus

Bauhaus stiller krav om modtagelse af fakturaer i HANCOM EDI format, og sender ordrer i HANCOM EDI format.

TrueLink transformerer din faktura fra standard OIOXML eller standard OIOUBL til Bauhaus HANCOM EDI, og transformerer HANCOM EDI Ordrer til OIOUBL ordrer.

Før afsendelse af faktura til Bauhaus skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til Bauhaus - Anya Klank på edi@bauhaus.dk
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som du skal anvende for at Bauhaus kan identificere den enkelte forretning (leveringsadresse) og fakturamodtager.
I fakturaen anvendes din virksomheds GLN som afsender
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Nogle grundlæggende regler for faktura er:

Kun én ordre pr. faktura - flere ordrer fra samme varehus må ikke samles på en enkelt faktura.
Butikkens GLN skal anvendes som leveringsadresse
Leverandørens GLN anvendes som afsender
Fakturaen skal indeholde BAUHAUS ordrenummer
Alle varelinjer skal indeholde EAN nummer, ingen undtagelser.
Fragt må ikke optræde som en varelinje men skal være inkluderet i fakturaens total.
Afgifter må ikke optræde som selvstændige varelinjer men være inkluderet i varens linjetotal.
Ligesom BAUHAUS kun kan bestille i styk, kan fakturaen ligeledes kun indeholde varer i styk - ikke kolli, liter, kilo eller andet. (fakturering i samme enhedstype som ordren er lavet med).

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Opsætning af din virksomheds GLN i TrueLink
Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet

Jem og Fix

jem og fix stiller krav om modtagelse af fakturaer i HANCOM EDI format, og sender ordrer i HANCOM EDI format.

TrueLink transformerer din faktura fra standard OIOXML eller standard OIOUBL til jem og fix HANCOM EDI, og transformerer HANCOM EDI Ordrer til OIOUBL ordrer.

Før afsendelse af faktura til jem og fix skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til jem og fix - Winnie Albertsen på wa@jemfix.com
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som du skal anvende for at jem og fix kan identificere den enkelte forretning (leveringsadresse) og fakturamodtager.
I fakturaen anvendes din virksomheds GLN som afsender
Aftal en test mellem indkøbsorganisationen og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til indkøbsorganisationen.

Nogle grundlæggende regler for faktura er:

Kun én ordre pr. faktura - flere ordrer fra samme varehus må ikke samles på en enkelt faktura.
Butikkens GLN skal anvendes som leveringsadresse
Leverandørens GLN anvendes som afsender
Fakturaen skal indeholde jem og fix ordrenummer
Alle varelinjer skal indeholde EAN nummer.

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys gerne hvis du har brug for hjælp til:

Opsætning af din virksomheds GLN i TrueLink
Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet

Davidsen Tømmerhandel stiller krav om modtagelse af fakturaer i TUN-EDI. TrueLink transformerer din faktura fra standard OIOXML, standard OIOUBL eller ASPECT4 XML til Davidsen Tømmerhandel TUN-EDI.

Før afsendelse af faktura til Davidsen Tømmerhandel skal opstart og testforløb aftales.

Du skal gøre følgende:

Henvend dig til EG – Leif Ole Larsen på
Indgå formel aftale om elektronisk fakturering
Få udleveret de GLN nr. som du skal anvende for at Davidsen Tømmerhandel kan identificere den enkelte forretning (leveringsadresse) og fakturamodtager.

I fakturaen anvendes din virksomheds CVR som afsender
Aftal en test mellem Davidsen Tømmerhandel og din virksomhed
Send en faktura og en kreditnota i standard OIOXML eller OIOUBL
Når forsendelsen er godkendt af modtageren, er din virksomhed klar til at sende de elektroniske fakturaer til Davidsen Tømmerhandel

Kontakt kundecenter@truelink.dk for at få et samlet økonomisk overblik. Oplys såfremt du har brug for hjælp til:

Afklaring af hvor oplysninger skal placeres i din OIOXML elller OIOUBL faktura
Assistance til testforløbet